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上海乐予财务|增值税发票系统升级后

10 2015-09-15 12:34:49

根据国家税务总局增值税发票系统升级版推行工作要求,以及上海市国家税务局对本市以往存量一般纳税人企业(即非新认定一般纳税人企业)增值税发票系统升级工作计划,我局计划从现在起到20153月底,完成所有存量一般纳税人企业增值税发票系统的升级工作,请各纳税人企业务必安本所通知的日期、时间前来办理升级(如准备注销请立即上缴二卡),并按以下要求进行操作,否则将影响发票使用:

     一、企业在公司本部的开票机上做好以下准备工作:

    (一)将所有剩余空白发票(包括四种发票:增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票)作废(处于征收期内时要先做征收期正常抄报税,后作废发票),无批量作废功能,需逐份做作废操作。特别说明:如果是机动车销售发票、货运增值税专用发票,请提前一天作废空白发票(作废发票也可比计划升级日期提前一天以上),之后才能完成后续的工作。

     (二)抄税处理:如办理升级操作处于征收期内,请先完成征收期抄报税(即上月属期正常抄税、远程报税),后作废发票,最后再进行当月非征收期(即当月1日至升级操作当日或前一天)抄税(此报税持卡到大厅报,不能远程报)。

      (三)打印发票汇总表(包括四种发票:增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票)。系统内各票种汇总表都要打印,并携带所有作废的纸质发票。

(四)备份旧版开票软件数据,请完成发票作废和抄税后执行数据备份;建立统一备份目录D:\Kpbak2014(如无D盘,可建立C:\Kpbak2014)。

     二、到税务局现场办理升级

    办理升级必须携带以下材料:

    1、携带电脑主机(如有分机还包括分机)、金税盘、税控盘、报税盘或税控IC卡。

    2、打印好的《增值税专用(普通)发票汇总表》、《货物运输业增值税专用发票汇总表》和《机动车销售统一发票汇总表》;

    3CA证书(税务申报U棒)、《发票领购簿》、公章、办税员联系卡。

    4、空白发票,(包括四种发票:增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票)。 

     三、办理流程

    到大厅报到:签名处领表——报税——找管理员审核——到服务商处更换新盘(收老IC卡)——到发行岗发行——发票窗口领取新的发票。

       

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